现将2017-2019年度专项资金审计及舒世春经济责任审计整改公告如下:
一、舒世春同志经济责任专项审计报告
(一)贯彻执行重大经济方针政策、决策部署及推动本行业单位事业发展存在的问题
整改落实情况:
1、持续整改中:我站已在2021年4月公开招标第三方专业公司结合血站实际予以培训、指导和强化制度建设,目前正在实施过程中,预计9月底前完成内部控制体系建设。
2、已整改完成:制定2021年血站工作计划和“十四五”规划。
(二)重大经济事项决策及执行存在的问题
整改落实情况:已整改完成。结合我站质量体系相关流程已下发采购验收工作小组文件,明确了相关人员职责,进一步加强政府采购项目的履约验收管理。
(三)财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题
整改落实情况:预算编制、财务管理、资产管理、工会经费管理不够规范等问题已整改完成。
1.成立预算管理委员会,明确了管理职责,进一步建立和持续完善预算执行事前控制及预算调整方案等制度,以建立和完善制度落实整改。
2.根据《关于加强市级预算单位现金使用管理的通知》(德市财库〔2013〕10号)文件及《现金管理暂行条例》(2011年修订)的相关规定,进一步健全制度,加强监督检查,促进整改落实。
3.设备科牵头组织对各科室的固定资产,物料试剂进行大清查、大盘点,已做到底数清,账实相符。
4.我站位于德阳市蒲江街两套宿舍房(1-1-2) 、(2-6-11),每套68.02平方,已补办宿舍产权证,正在按照流程和相关部门办理资产移交手续。
5.已要求我站工会委员会严格按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》的相关规定,修订完善《市中心血站工会经费管理办法》,保障职工合法权益,进一步规范工会经费使用。
(四)落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定存在的问题
整改落实情况:已整改完成。对不符合公务接待报销的费用进行了退回处理,今后将加强公务接待票据审核工作,杜绝此类情况不再发生。
(五)以往审计发现问题整改中存在的问题
整改落实情况:已整改完成。2021年1月已按照《德阳市中心血站中层干部竞争上岗实施方案》流程完成关键岗位轮岗、干部职工双向选择工作。
二、2017-2019年度专项资金审计报告
(一)单位内部制度建设体系不完善,部分落实不到位
整改落实情况:
1.内部制度建设体系:持续整改中。我站已在2021年4月公开招标第三方专业公司结合血站实际予以培训、指导和强化制度建设,目前正在实施过程中,预计9月底前完成。
2.物资管理:已整改完成。要求后勤科加强库存管理,做到物资出入均有出、入库单,要求财务科在报销时必须附有出、入库单据和使用表,否则不予报销。
3.部分项目使用进度缓慢、无项目总结及评价:已整改完成。要求设备科和使用科室在接到项目使用文件后,立即开展工作,保证项目按期完成;财务科切实贯彻执行材料管理制度,及时完成绩效自评报告。
4.会计基础工作欠规范,账务处理不规范 :已整改完成。今后将严格执行《会计基础工作规范》和《政府会计制度》,加强会计核算,财务处理,确保会计信息的准确,真实完整。
三、下步打算
我站将进一步加大整改力度,确保问题整改全部落实到位。
德阳市中心血站
2021年8月2日